芜湖市住房公积金管理中心2025年部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

 

第二部分 2025年部门预算表

1.芜湖市住房公积金管理中心2025年收支总表

2.芜湖市住房公积金管理中心2025年收入总表

3.芜湖市住房公积金管理中心2025年支出总表

4.芜湖市住房公积金管理中心2025年财政拨款收支总表

5.芜湖市住房公积金管理中心2025年一般公共预算支出表

6.芜湖市住房公积金管理中心2025年一般公共预算基本支出表

7.芜湖市住房公积金管理中心2025年政府性基金预算支出表

8.芜湖市住房公积金管理中心2025年国有资本经营预算支出表

9.芜湖市住房公积金管理中心2025年项目支出表

10.芜湖市住房公积金管理中心2025年政府采购支出表

11.芜湖市住房公积金管理中心2025年政府购买服务支出表

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）对市行政区域内的住房公积金管理实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。

（二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（四）负责住房公积金的核算。

（五）审批住房公积金的提取、贷款。

（六）负责住房公积金的保值和归还。

（七）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（八）负责住房公积金的行政执法工作。

（九）承办市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市住房公积金管理中心2025年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

一是坚持政治站位，深学细悟笃行。紧扣党的二十届三中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，深化改革创新，立足不同群体特点，对已有政策再研究、再细化、再活化，增强政策的精准性、有效性，从群众期盼中找准政策发力点。

二是坚持住房保障，提升新质动能。主动服务房地产发展新模式，多措并举发挥住房保障作用，加强保障性住房、部分产权住房政策研究，并根据试点情况，不断完善政策举措，助力广大缴存人住有所居、住有宜居。

三是坚持人民至上，增进民生福祉。聚焦解决群众身边事，做到民有所呼、公积金有所应，持续创新服务方式，提升服务效能，落实惠民举措，做到“应提尽提”“应贷尽贷”“应转尽转”，满足职工住房需求，实现美好生活向往。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     芜湖市住房公积金管理中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

芜湖市住房公积金管理中心2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

芜湖市住房公积金管理中心2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

                                                             部门公开表4

芜湖市住房公积金管理中心2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  芜湖市住房公积金管理中心2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

部门公开表6

芜湖市住房公积金管理中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                             部门公开表7

芜湖市住房公积金管理中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：芜湖市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

芜湖市住房公积金管理中心2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                部门公开表10

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

说明：芜湖市住房公积金管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表12

说明：芜湖市住房公积金管理中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市住房公积金管理中心2025年收支总预算3668.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出218.82万元、卫生健康支出70.48万元、住房保障支出3378.87万元。

二、关于2025年收入总表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2025年收入预算3668.17万元，其中，本年收入3668.17万元，上年结转收入0万元。

本年收入3668.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少391.56万元，下降9.64%，下降原因主要是2025年度住房公积金融资成本补贴专项较上年预算减少500万元。

三、关于2025年支出总表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2025年支出预算3668.17万元，比2024年预算减少391.56万元，下降9.64%，下降原因主要是2025年度住房公积金融资成本补贴专项较上年预算减少500万元。其中，基本支出1217.89万元，占33.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2450.28万元，占66.80%，主要用于部门发展改革、住房公积金融资成本补贴等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2025年财政拨款收支预算3668.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出218.82万元，占5.97%；卫生健康支出70.48万元，占1.92%；住房保障支出3378.87万元，占92.11%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市住房公积金管理中心2025年一般公共预算支出3668.17万元，比2024年预算减少391.59万元，下降9.64%，主要原因是2025年度住房公积金融资成本补贴专项较上年预算减少500万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出218.82万元，占5.97%；卫生健康支出70.48万元，占1.92%；住房保障支出3378.87万元，占92.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算70.23万元，比2024年预算增加0.58万元，增长0.83%，增长原因主要是参保退休人员正常调增提取补贴、独生子女费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算93.97万元，比2024年预算增加2.88万元，增长3.16%，增长原因主要是在编在职职工基本养老保险缴费额增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算46.98万元，比2024年预算增加1.43万元，增长3.14%，增长原因主要是在编在职职工职业年金缴费额增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算7.64万元，比2024年预算增加0.24万元，增长3.24%，增长原因主要是在编在职职工失业保险费额增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算41.11万元，比2024年预算增加1.26万元，增长3.16%，增长原因主要是在编在职职工参保缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算29.37万元，比2024年预算增加0.90万元，增长3.16%，增长原因主要是在编在职职工参保缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算87.16万元，比2024年预算增加2.53万元，增长2.99%，增长原因主要是增加1名在编在职职工。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提取补贴（项）2025年预算28.43万元，比2024年预算增加1.03万元，增长3.76%，增长原因主要是增加1名在编在职职工。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2025年预算3263.29万元，比2024年预算减少402.41万元，下降10.98%，下降原因主要是2025年度住房公积金融资成本补贴专项较上年预算减少500万元。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2025年一般公共预算基本支出1217.89万元，其中，人员经费1113.02万元，公用经费104.87万元。

（一）人员经费1113.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费104.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2025年预算共安排项目支出2450.28万元，比2024年预算减少424.72万元，下降14.77%，下降原因主要是2025年度住房公积金融资成本补贴专项较上年预算减少500万元。主要包括：本年财政拨款安排2450.28万元（其中，一般公共预算拨款安排2450.28万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2025年预算安排政府采购支出55.12万元，比2024年预算增加7.87万元，增长16.66%，增长原因主要是因部门工作安排，2025年增加网络设备政府采购项目。其中，一般公共预算安排55.12万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标公开清单

（2025年度）

 

 

 

 

1.“中心8个网点办公运维费用”项目。

（1）项目概述：芜湖市住房公积金管理中心在全市各县区设置服务网点8出，分别是市区（政务新区）、江北集中区、三山区、开发区、无为市、南陵县、湾沚区、繁昌区，承担各行政区划内住房公积金各项业务的办理，其中市区办公楼为中心自有房产，需承担物业、水电等硬性开支，各县区基本上都进入当地服务中心统一管理，由于各县区均属于中心派出机构，人财物各项开支由本单位承担，由此产生的交通费用、差旅费用、异地任职干部后勤支出等均超过一般单位正常办公开支，需单独设立专项资金确保各网点运营顺畅，满足群众就近办事的需求。

（2）立项依据：费用测算是根据各营业大厅日常建设及管理需要、物业费、水电费、交通费用等项目测算。

（3）实施主体：芜湖市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2025年1月—2025年12月

（5）项目内容：本部门市直、湾沚、繁昌、南陵、无为、江北、经济技术开发区、三山区8个营业网点维持正常运转，为服务对象提供优质便捷服务的所有费用支出。

（6）年度预算安排152万元。

（7）绩效目标: 各网点服务大厅工作日运转正常，服务对象满意度持续提高。

 

 

2.“第三方法律、审计服务费用”项目。

（1）项目概述：根据住房公积金业务需要，中心重要合同、协议较多，与外单位、个人各类业务往来频繁，为减少诉讼风险，保护住房公积金资金安全，需要有专业人士为中心各类业务提供专业法律意见，协助中心完成有关法律事务；住房公积金运营情况年度报告审计、贴息贷款个人贴息审计；住房公积金贷款担保业务均需委托第三方完成。

（2）立项依据：住房公积金管理要求。

（3）实施主体：芜湖市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2025年1月—2025年12月

（5）项目内容：主要包括住房公积金贷款担保服务、住房公积金年度运行情况审计、住房公积金个人贴息贷款贴息审计、法律咨询事务等。

（6）年度预算安排305.50万元。

（7）绩效目标：完成各类审计工作、降低法律风险；完成住房公积金贷款第三方担保业务，提高贷款资产安全。

 

 

 

 

 

 

 

3.“住房公积金管理信息系统数据库安全运维”项目。

（1）项目概述：住房公积金数据库存储着全市所有住房公积金缴存单位、个人的账目信息和全市住房公积金贷款的账目信息，同时也存储着相当的缴存人个人隐私信息，数据库安全要求高，不同于一般信息化运维费用，需定期进行安全运维，检测漏洞，更新版本。

（2）立项依据：住房公积金管理及“三级等保”要求。

（3）实施主体：芜湖市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2025年1月—2025年12月

（5）项目内容：委托第三方数据库安全运维公司定期进行数据库安全检测，修补。

（6）年度预算安排12万元。

（7）绩效目标：确保数据库安全，严格控制数据丢失、泄露风险。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.“购买惠居住房金融公司服务专项费用”项目。

（1）项目概述：该项目是根据中共芜湖市委办公室、芜湖市人民政府办公室《关于印发<开展改善地方住房金融服务试点工作方案>的通知》（芜市办【2014】25 号）精神，设立芜湖市惠居住房金融有限公司，以购买服务的方式由该公司承担我中心管运分离后住房公积金所有窗口业务的办理工作而设立。

（2）立项依据：《关于印发<开展改善地方住房金融服务试点工作方案>的通知》（芜市办【2014】25 号）。

（3）实施主体：芜湖市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2025年1月—2025年12月

（5）项目内容：住房公积金业务实行管运分离后，窗口业务通过购买惠居住房金融公司服务实施。

（6）年度预算安排390.48万元。

（7）绩效目标：为本单位窗口业务提高服务质量、服务效率，提供经费保障，并结合季度考核结果，促进第三方公司内部提升，同时节约项目总成本。

 

 

 

 

 

 

 

 

5.“公告刊登、业务、法制宣传、文明创建费用”项目。

（1）项目概述：根据住房公积金业务需要，每年有大量公告、信息通过与芜湖日报报业集团签订合同以微信、微博、平面媒体等方式向公众发布；同时为了维护职工合法权益，以及提高服务对象对政府为民服务的满意度，该项目包括了条例、法制法规、各类政策的宣传，文明创建工作等。

（2）立项依据：住房公积金业务发展的需要。

（3）实施主体：芜湖市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2025年1月—2025年12月

（5）项目内容：文明创建窗口服务按月度考核、微信公众号等自媒体信息发布、报纸等平面媒体宣传费用等。

（6）年度预算安排60.00万元。

（7）绩效目标：文明创建工作持续提升；群众对公积金政策知晓度持续提高；群众对公积金中心服务水平的进一步认可。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.“办公设备采购”项目。

（1）项目概述：为了保证本单位正常工作开展，每年对符合报废年限的设备进行正常更新及新进人员办公设备添置。

（2）立项依据：根据固定资产管理有关规定进行设备更新和添置。

（3）实施主体：芜湖市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2025年1月—2025年12月

（5）项目内容：办公用品更新采购。

（6）年度预算安排30.30万元。

（7）绩效目标：及时完成设备更新，保证工作正常开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.“住房公积金融资成本补贴”项目。

（1）项目概述：2016年以来住房公积金贷款发放持续增长，住房公积金个贷率一直高位运行，资金流动性不足日益显现，为了保证住房公积金提取、贷款业务不受影响，缴存职工各项权益不受影响，本中心在住房公积金管委会批准的额度了开展各类融资业务，经市政府同意，融资成本由市财政全额补贴。

（2）立项依据：相关审批同意文件及住房公积金资金运行情况。

（3）实施主体：芜湖市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2025年1月—2025年12月

（5）项目内容：根据融资利息实际发生额申请财政补贴资金。

（6）年度预算安排1500万元。

（7）绩效目标：解决住房公积金提取、贷款因住房公积金资金流动性不足造成的时效性影响，并且由此产生的无法保障住房公积金缴存人各项利益的问题。财政提供融资补贴，从根本上保证了，住房公积金的融资业务工作顺利开展，从而保证了所有住房公积金缴存人的利益。

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

芜湖市住房公积金管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

芜湖市住房公积金管理中心2025年政府采购预算55.12万元。其中：政府采购货物预算15.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算39.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，芜湖市住房公积金管理中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，芜湖市住房公积金管理中心7个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款2450.28万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提取补贴（项）：按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

 

芜湖市住房公积金管理中心2025年部门预算.pdf