芜湖市住房公积金管理中心2026年部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

 

第二部分 2026年部门预算表

1.芜湖市住房公积金管理中心2026年收支总表

2.芜湖市住房公积金管理中心2026年收入总表

3.芜湖市住房公积金管理中心2026年支出总表

4.芜湖市住房公积金管理中心2026年财政拨款收支总表

5.芜湖市住房公积金管理中心2026年一般公共预算支出表

6.芜湖市住房公积金管理中心2026年一般公共预算基本支出表

7.芜湖市住房公积金管理中心2026年政府性基金预算支出表

8.芜湖市住房公积金管理中心2026年国有资本经营预算支出表

9.芜湖市住房公积金管理中心2026年项目支出表

10.芜湖市住房公积金管理中心2026年政府采购支出表

11.芜湖市住房公积金管理中心2026年政府购买服务支出表

12. 芜湖市住房公积金管理中心2026通用资产配置支出表

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13．其他重要事项情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）对市行政区域内的住房公积金管理实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。

（二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（四）负责住房公积金的核算。

（五）审批住房公积金的提取、贷款。

（六）负责住房公积金的保值和归还。

（七）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（八）负责住房公积金的行政执法工作。

（九）承办市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市住房公积金管理中心2026年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）强化宜居保障支持力。落实租购并举、人才安居、商转公、首付提取等政策，确保应享尽享。统筹梳理住房消费领域限制性措施，清理不合理限制，通过优化政策供给、拓宽使用渠道、提升服务质效，提高资金使用效率与政策覆盖面，让缴存人切实感受政策红利与民生温度。

（二）强化扩面建缴行动力。加大政策宣贯力度，做好规范建缴普法宣传，通过以案说法、以案释法加大住房公积金缴存政策法规普及，引导企业规范职工缴存基数。规范行政执法，注重法律制度的刚性和执法方式的柔性相结合，维护缴存人合法权益。

（三）强化风险防控管控力。继续加强资金、网络系统、干部职工三方面安全体系建设，强化风险管理和内部控制建设。重点围绕贷款逾期管理、资金使用安全、业务质量提升、信息数据安全、群众信访投诉等工作，创新思路方法，压紧压实责任，推动各项任务落地落实。

（四）强化智慧服务引领力。坚持数据赋能，优化网办、掌办体验，提升“跨省通办”质效，探索更多“智慧公积金”应用场景。拓展增值服务，推动“助企增信”普惠金融产品扩面增量，赋能实体经济。积极参与推进公积金区域协同发展相关建设，为缴存人提供跨市“同城化”服务。

（五）强化队伍发展竞争力。落实全面从严治党要求，完善廉政风险防控体系。坚持把政治建设摆在首位，聚焦主责主业推动上级决策落地。深化与合作银行协同，强化业务指导、监管及技能赋能，为缴存单位和个人提供优质高效服务。

 

 

第二部分 2026年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     芜湖市住房公积金管理中心2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

芜湖市住房公积金管理中心2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

芜湖市住房公积金管理中心2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

                                                             部门公开表4

芜湖市住房公积金管理中心2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  芜湖市住房公积金管理中心2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

部门公开表6

芜湖市住房公积金管理中心2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                             部门公开表7

芜湖市住房公积金管理中心2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：芜湖市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

芜湖市住房公积金管理中心2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                部门公开表10

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

说明：芜湖市住房公积金管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表12

说明：芜湖市住房公积金管理中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市住房公积金管理中心2026年收支总预算1864.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出230.84万元、卫生健康支出74.36万元、住房保障支出1559.75万元。

二、关于2026年收入总表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2026年收入预算1864.95万元，其中，本年收入1864.95万元，上年结转收入0万元。

本年收入1864.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少1803.22万元，下降49.16%，下降原因主要是2026年度减少了住房公积金融资成本补贴等项目预算。

三、关于2026年支出总表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2026年支出预算1864.95万元，比2024年预算减少1803.22万元，下降49.16%，下降原因主要是2026年度减少了住房公积金融资成本补贴等项目预算。其中，基本支出1269.95万元，占68.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出595万元，占31.90%，主要用于部门发展改革等。

 

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2026年财政拨款收支预算1864.95万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出230.84万元，占12.38%；卫生健康支出74.36万元，占3.99%；住房保障支出1559.75万元，占83.63%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市住房公积金管理中心2026年一般公共预算支出1864.95万元，比2025年预算减少1803.22万元，下降49.16%，主要原因是2026年度减少了住房公积金融资成本补贴等项目预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出230.84万元，占12.38%；卫生健康支出74.36万元，占3.99%；住房保障支出1559.75万元，占83.63%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算3.75万元，比2025年预算增加3.75万元，增长100%，增长原因主要是2026年新增综合管理类退休人员1人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算70.30万元，比2025年预算增加0.07万元，增长0.10%，增长原因主要是参保退休人员正常调增提取补贴、独生子女费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算99.15万元，比2025年预算增加5.18万元，增长5.51%，增长原因主要是在编在职职工基本养老保险缴费额增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算49.58万元，比2025年预算增加2.60万元，增长5.53%，增长原因主要是在编在职职工职业年金缴费额增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算8.06万元，比2025年预算增加0.42万元，增长5.50%，增长原因主要是在编在职职工失业保险费额增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算43.38万元，比2025年预算增加2.27万元，增长5.52%，增长原因主要是在编在职职工参保缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算30.98万元，比2025年预算增加1.61万元，增长5.48%，增长原因主要是在编在职职工参保缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算90.93万元，比2025年预算增加3.77万元，增长4.33%，增长原因主要是住房公积金缴存基数提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提取补贴（项）2026年预算27.95万元，比2025年预算减少0.48万元，下降1.69%，下降原因主要是减少1名在编在职职工。

10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2026年预算1440.87万元，比2025年预算减少1822.42万元，下降55.85%，下降原因主要是2026年度减少了住房公积金融资成本补贴等项目预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2026年一般公共预算基本支出1269.95万元，其中，人员经费1163.50万元，公用经费106.45万元。

（一）人员经费1163.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费106.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2026年预算共安排项目支出595万元，比2025年预算减少1855.28万元，下降75.72%，下降原因主要是2026年度减少了住房公积金融资成本补贴等项目预算。主要包括：本年财政拨款安排595万元（其中，一般公共预算拨款安排595万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

芜湖市住房公积金管理中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标公开清单

（2026年度）

 

 

1.“住房公积金管理信息系统数据库安全运维”项目。

（1）项目概述：住房公积金数据库存储着全市所有住房公积金缴存单位、个人的账目信息和全市住房公积金贷款的账目信息，同时也存储着相当的缴存人个人隐私信息，数据库安全要求高，不同于一般信息化运维费用，需定期进行安全运维，检测漏洞，更新版本。

（2）立项依据：住房公积金管理及“三级等保”要求。

（3）实施主体：芜湖市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2026年1月—2026年12月

（5）项目内容：委托第三方数据库安全运维公司定期进行数据库安全检测，修补。

（6）年度预算安排10.80万元。

（7）绩效目标：确保数据库安全，严格控制数据丢失、泄露风险。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. “第三方法律、审计、贷后资产管理服务费用”项目。

（1）项目概述：该项目主要用于本单位涉及法律事务、审计事务及贷后资产管理服务的业务事项，均委托第三方公司实施，故打包为一个项目分别开展。近年，特别是2025年涉及住房公积金少缴、欠缴的投诉事项呈几何级增长，多数最终都要通过诉讼解决，法律咨询、律师出庭费用随之增长较大；本单位承担全市住房公积金资金核算、住房公积金贷款的发放、管理工作，涉及审计事项较多，从数量、质量、专业性都需要第三方提供相关服务支持；目前全市住房公积金贷款余额176亿元，贷后管理工作压力较大，为了保证贷后资产安全及我市房地产市场的健康发展，依托第三方建立完善的贷后资产管理体系尤为重要。

（2）立项依据：住房公积金管理要求。

（3）实施主体：芜湖市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2026年1月—2026年12月

（5）项目内容：主要包括住房公积金贷款担保服务、住房公积金年度运行情况审计、住房公积金个人贴息贷款贴息审计、法律咨询事务等。

（6）年度预算安排90.00万元。

（7）绩效目标：完成各类审计工作、降低法律风险；完成住房公积金贷款第三方担保业务，提高贷款资产安全。

 

 

 

3. “住房公积金窗口业务提升、文明创建费用”项目。

（1）项目概述：根据市财政局财行【2017】913号请示及市政府秘二抄告〔2017〕774号，针对本单位窗口服务质量提升、文明创建工作情况编制该项目。

（2）立项依据：住房公积金业务发展的需要。

（3）实施主体：芜湖市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2026年1月—2026年12月

（5）项目内容：窗口服务质量提升、文明创建工作情况费用。

（6）年度预算安排17.64万元。

（7）绩效目标：通过建立考核机制，提升窗口服务质量，促进窗口服务建设。

 

 

 

 

 

 

 

4. “住房公积金窗口服务运营项目”。

（1）项目概述：该项目是根据中共芜湖市委办公室、芜湖市人民政府办公室《关于印发<开展改善地方住房金融服务试点工作方案>的通知》（芜市办【2014】25 号）精神，设立芜湖市惠居住房金融有限公司，由该公司承担我中心管运分离后住房公积金所有窗口业务的办理工作而设立。另有10万元为电子档案建设费用（2025年新增内容）。

（2）立项依据：《关于印发<开展改善地方住房金融服务试点工作方案>的通知》（芜市办【2014】25 号）。

（3）实施主体：芜湖市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2026年1月—2026年12月

（5）项目内容：住房公积金业务实行管运分离后，窗口业务由惠居住房金融公司承担实施。

（6）年度预算安排340万元。

（7）绩效目标：全面保证各住房公积金服务窗口各项服务工作顺利开展，实现住房公积金管理工作的“管运分离”。

 

 

 

 

 

 

5. “日常运转”项目。

（1）项目概述：芜湖市住房公积金管理中心在全市各县区设置服务网点8出，分别是市区（政务新区）、江北集中区、三山区、开发区、无为市、南陵县、湾沚区、繁昌区，承担各行政区划内住房公积金各项业务的办理，其中市区办公楼为中心自有房产，需承担物业、水电等硬性开支，各县区基本上都进入当地服务中心统一管理，由于各县区均属于中心派出机构，人财物各项开支由本单位承担，由此产生的交通费用、差旅费用、异地任职干部后勤支出等均超过一般单位正常办公开支，需单独设立专项资金确保各网点运营顺畅，满足群众就近办事的需求。

（2）立项依据：费用测算是根据各营业大厅日常建设及管理需要、物业费、水电费、交通费用等项目测算。

（3）实施主体：芜湖市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2026年1月—2026年12月

（5）项目内容：本部门市直、湾沚、繁昌、南陵、无为、江北、经济技术开发区、三山区8个营业网点维持正常运转，为服务对象提供优质便捷服务的所有费用支出。

（6）年度预算安排136.56万元。

（7）绩效目标: 各网点服务大厅工作日运转正常，服务对象满意度持续提高。

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

芜湖市住房公积金管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

芜湖市住房公积金管理中心2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，芜湖市住房公积金管理中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，芜湖市住房公积金管理中心5个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款595万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提取补贴（项）：按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

 

芜湖市住房公积金管理中心2026年部门预算.pdf